一、項目介紹
根據集團公司內控標準，結合公司管理要求和制度修訂情況，針對內控評價和各類檢查中發現的問題，引入最新內部控制理論框架，制定公司內控手冊，提升內控工作質量和管控效果。
二、報價須知
本次采購為服務類，具體服務內容為江蘇智鏈商業保理公司制定內控手冊，內容包括以下方面：
（一）建立公司內控體系。根據集團公司內控標準，結合公司管理要求以及各業務領域制度情況，對公司內控體系的流程目錄進行梳理，編制相關業務流程基本信息，制定編制流程步驟、繪制流程圖，結合風險點、控制點變化情況調整優化風險控制矩陣、測評步驟等。
（二）制定公司類金融業務內控體系標準。在通用流程范圍基礎上，落實公司加強類金融業務管理和風險防控的要求，以公司相關制度為依據，制定業務的內控體系標準，為相關業務開展內控建設和測評工作提供規范指導和通用標準。
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 內部控制手冊項目 | 采購單位 | 江蘇智鏈商業保理有限公司 |
| 采購項目類型 | 服務 | 采購項目類別 | 其他 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額（元） | |
| 報價開始時間 | 2021-08-20 09:00:00 | 報價截止時間 | 2021-08-25 09:00:00 |
| 答疑／澄清時間 | 2021-08-23 09:00:00 至 2021-08-24 09:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 內部控制手冊項目 | 1.000 | 次 | 2021-08-25 | 江蘇智鏈商業保理有限公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 童鴻 | 詢價單位 | 江蘇智鏈商業保理有限公司 |
| 聯系電話 | 025-87730796 | 傳真 | |
| 郵編 | |||
| 手機 | 13818659953 | 聯系地址 |
七、附件
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