功能目標：依據天津分公司內部控制制度和內部控制手冊等，以財務業務監督評價內容為主，委托會計師事務所進行2024至2026三個年度的內部控制評價服務。 需執行的標準規范：《企業內部控制基本規范》《企業內部控制評價指引》《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》（國資發監督規〔2019〕101號）《中國國際航空股份有限公司內部控制評價管理辦法》（國航股份發〔2022〕21號） 采購產品具體要求：依據年度內控評價工作要求，供應商對協議期內部控制管理的完整性、合理性、有效性進行分析和檢查，發現內部控制體系中存在的缺陷，改善內部控制薄弱環節，糾正內部控制執行中的問題，促進內部控制的有效實施和持續改進，提高治理能力和風險管理水平。評價服務內容聚焦關鍵環節和重點崗位，依據分公司具體管理制度和內控流程清單為準實施評價，覆蓋所有控制點。 技術需求/服務標準：供應商應為會計師事務所，現場計劃工作時間：一般為協議期內每年的10月中旬（具體時間以項目訂單為準），5個工作日完成內控評價現場工作。按項目負責人、項目現場經理、項目團隊成員三個層級配備內控評價服務人員，三個層級人員基本要求如下： 1.項目負責人：須熟悉相關法規和政策，具備10年（含）以上審計或內控評價類審計服務經驗，負責對項目團隊進行領導、支持、監督和質量控制，確保最終交付成果達到我方要求； 2.項目現場經理：須熟悉相關法規和政策，具備5年（含）以上審計或內控評價類審計服務經驗，駐場時間不低于90%； 3.項目團隊成員：須具備2年（含）以上審計或內控評價類審計服務經驗，該類人員應全程駐場。 驗收標準：交付物：內部控制評價工作底稿（甲方提供模板）、控制點樣本材料、缺陷問題證明材料、內部控制評價發現缺陷匯總表（甲方提供模板）、按甲方要求提供內控自評管理建議等。 交付時間要求：內控評價現場工作完成后一周內交付。我方收到供應商交付的交付物并提出修改意見的，供應商應在5個工作日內完成修改，直至我方驗收合格。 建議合同期限：3年

(一)請供應商嚴格按照報名時間及報名材料要求遞交報名材料，報名不通過則將不具備參與項目資格。報名材料確保齊全清晰，否則將可能被取消報名并不另行解釋。（二）符合條件的供應商應首先登錄中國航空集團有限公司采購管理平臺（pur.airchina.com.cn），點擊頁面右上角“注冊”按鈕進行注冊，填寫完供應商注冊界面內容后，還需要點擊平臺頁面右上角“單位信息”進入單位信息管理界面，填寫供應商詳細信息完成注冊后，查看公告，開始報名。（三）供應商完成注冊后，應記住用戶名及密碼，這是該公司以后登錄中國航空集團有限公司采購管理平臺的唯一用戶名及密碼。