功能目標(biāo)：依據(jù)天津分公司內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制手冊等，以財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)監(jiān)督評價(jià)內(nèi)容為主，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2024至2026三個(gè)年度的內(nèi)部控制評價(jià)服務(wù)。 需執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》（國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2019〕101號(hào)）《中國國際航空股份有限公司內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法》（國航股份發(fā)〔2022〕21號(hào)） 采購產(chǎn)品具體要求：依據(jù)年度內(nèi)控評價(jià)工作要求，供應(yīng)商對協(xié)議期內(nèi)部控制管理的完整性、合理性、有效性進(jìn)行分析和檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制體系中存在的缺陷，改善內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，糾正內(nèi)部控制執(zhí)行中的問題，促進(jìn)內(nèi)部控制的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，提高治理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。評價(jià)服務(wù)內(nèi)容聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位，依據(jù)分公司具體管理制度和內(nèi)控流程清單為準(zhǔn)實(shí)施評價(jià)，覆蓋所有控制點(diǎn)。 技術(shù)需求/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商應(yīng)為會(huì)計(jì)師事務(wù)所，現(xiàn)場計(jì)劃工作時(shí)間：一般為協(xié)議期內(nèi)每年的10月中旬（具體時(shí)間以項(xiàng)目訂單為準(zhǔn)），5個(gè)工作日完成內(nèi)控評價(jià)現(xiàn)場工作。按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員三個(gè)層級(jí)配備內(nèi)控評價(jià)服務(wù)人員，三個(gè)層級(jí)人員基本要求如下： 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：須熟悉相關(guān)法規(guī)和政策，具備10年（含）以上審計(jì)或內(nèi)控評價(jià)類審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、支持、監(jiān)督和質(zhì)量控制，確保最終交付成果達(dá)到我方要求； 2.項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理：須熟悉相關(guān)法規(guī)和政策，具備5年（含）以上審計(jì)或內(nèi)控評價(jià)類審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，駐場時(shí)間不低于90%； 3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員：須具備2年（含）以上審計(jì)或內(nèi)控評價(jià)類審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，該類人員應(yīng)全程駐場。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：交付物：內(nèi)部控制評價(jià)工作底稿（甲方提供模板）、控制點(diǎn)樣本材料、缺陷問題證明材料、內(nèi)部控制評價(jià)發(fā)現(xiàn)缺陷匯總表（甲方提供模板）、按甲方要求提供內(nèi)控自評管理建議等。 交付時(shí)間要求：內(nèi)控評價(jià)現(xiàn)場工作完成后一周內(nèi)交付。我方收到供應(yīng)商交付的交付物并提出修改意見的，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成修改，直至我方驗(yàn)收合格。 建議合同期限：3年

(一)請供應(yīng)商嚴(yán)格按照報(bào)名時(shí)間及報(bào)名材料要求遞交報(bào)名材料，報(bào)名不通過則將不具備參與項(xiàng)目資格。報(bào)名材料確保齊全清晰，否則將可能被取消報(bào)名并不另行解釋。（二）符合條件的供應(yīng)商應(yīng)首先登錄中國航空集團(tuán)有限公司采購管理平臺(tái)（pur.airchina.com.cn），點(diǎn)擊頁面右上角“注冊”按鈕進(jìn)行注冊，填寫完供應(yīng)商注冊界面內(nèi)容后，還需要點(diǎn)擊平臺(tái)頁面右上角“單位信息”進(jìn)入單位信息管理界面，填寫供應(yīng)商詳細(xì)信息完成注冊后，查看公告，開始報(bào)名。（三）供應(yīng)商完成注冊后，應(yīng)記住用戶名及密碼，這是該公司以后登錄中國航空集團(tuán)有限公司采購管理平臺(tái)的唯一用戶名及密碼。